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2021年度廣安市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算編制說明
發(fā)布時間：2021-02-18作者：來源： 點擊：
一、基本職能及主要工作
(一)廣安市供銷合作社聯(lián)合社職能簡介
1.宣傳貫徹落實中、省、市深化供銷合作社綜合改革的方針、政策。
2.研究制定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的改革和發(fā)展,加快體制、機制創(chuàng)新,探索社會主義市場經(jīng)濟條件下合作經(jīng)濟的多種實現(xiàn)形式。
3.在政府授權(quán)下,承擔對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理工作;參與組織、儲備、調(diào)運有關(guān)救災(zāi)物資工作。
4.協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門、社會組織的關(guān)系,研究供銷合作社運行中的重大問題;了解、反映供銷社系統(tǒng)及農(nóng)民群眾的意見和要求,維護農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
5.組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,組織發(fā)展專業(yè)合作社、消費合作社等中介服務(wù)組織,加強商品供應(yīng),市場、信息服務(wù)體系建設(shè)。
6.圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作,促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高。
7.監(jiān)督和管理社有資產(chǎn),確保社有資產(chǎn)保值增值,行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,并按出資額依法享有資產(chǎn)受益,重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。
8.承擔市政府交辦的其他事項。
(二)廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年重點工作
一是搭平臺。搭建黨委政府信得過的為農(nóng)服務(wù)平臺;二是建體系。構(gòu)建“再生資源回收利用體系”、做強“農(nóng)資聯(lián)購分銷體系”、搭建“生鮮食材冷鏈物流配送體系”;三是暢流通。推動供銷社由傳統(tǒng)流通轉(zhuǎn)向為農(nóng)民生產(chǎn)生活提供全方位服務(wù),由爭取農(nóng)村流通領(lǐng)域的政策支持轉(zhuǎn)向爭取為農(nóng)民提供全方位服務(wù)的有關(guān)政策支持突破。深化開門開放辦社,積極開展“農(nóng)超、農(nóng)批、農(nóng)配、農(nóng)店、農(nóng)貿(mào)”五位一體化建設(shè);四是惠民生。管理營運好黨委政府交辦的純公益性廣安市學(xué)生食堂食品安全與營養(yǎng)健康平臺,做實我市832消費扶貧工作,開展農(nóng)民職業(yè)技術(shù)培訓(xùn);五是強服務(wù)。實施“供銷合作社培育壯大工程”,充分挖掘優(yōu)勢資源,加快社屬企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,整合區(qū)域內(nèi)農(nóng)機、農(nóng)技、農(nóng)資等服務(wù)資源;六是抓保障。完善聯(lián)合社主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系,加強黨對聯(lián)合社工作的全面領(lǐng)導(dǎo),依法治社,健全監(jiān)事會組織體系。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況
廣安市供銷合作社聯(lián)合社為一級預(yù)算單位,屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。無下屬二級預(yù)算單位。
廣安市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)4個科室,包括:辦公室、財會審計科、綜合業(yè)務(wù)科、企業(yè)科。
三、收支預(yù)算情況
按照綜合預(yù)算的原則,廣安市供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入346.27萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入164.21萬元。廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年收支總預(yù)算510.48萬元,較2020年收支總預(yù)算增加207.27萬元,主要原因是2021年增加營養(yǎng)餐平臺運行相關(guān)費用所致。
(一)收入預(yù)算情況
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年收入預(yù)算510.48萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)164.21萬元,占32.17%;一般公共預(yù)算撥款收入346.27萬元,占67.83%。
(二)支出預(yù)算情況
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年支出預(yù)算510.48萬元,其中:基本支出148.27萬元,占29.05%;項目支出362.21萬元,占70.95%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年財政撥款收支總預(yù)算510.48萬元,較2020年財政撥款收支總預(yù)算增加207.27萬元。主要原因是2021年增加營養(yǎng)餐平臺運行相關(guān)費用所致。。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入346.27萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)164.21萬元;支出包括:教育支出132.14萬元,社會保障和就業(yè)支出16.37萬元,衛(wèi)生健康支出10萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.18萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出347.79萬元。
五、一般公共預(yù)算當年財政撥款情況
(一)一般公共預(yù)算當年財政撥款規(guī)模變化情況
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算當年財政撥款346.27萬元,較2020年預(yù)算數(shù)增加179.06萬元,增加107.09%。主要是2021年增加營養(yǎng)餐平臺運行相關(guān)費用所致。
(二)一般公共預(yù)算當年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
社會和保障就業(yè)支出16.37萬元,占4.73%;衛(wèi)生健康支出10萬元,占2.89%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出319.9萬元,占92.38%。
(三)一般公共預(yù)算當年財政撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2021年預(yù)算數(shù)為4.07萬元,主要用于:退休人員公用經(jīng)費支出等。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為12.3萬元,主要用于:基本養(yǎng)老保險繳費支出等。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2021年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于按照規(guī)定標準為機關(guān)職工繳納的基本醫(yī)療保險支出等。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為121.9萬元,主要用于機關(guān)基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2021年預(yù)算數(shù)為18萬元,主要用于單位項目所需經(jīng)費開支等。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商務(wù)流通事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為180萬元,主要用于營養(yǎng)餐平臺項目支出等。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算基本支出148.27萬元,其中:
人員經(jīng)費99.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、獨子費、生活補助。
公用經(jīng)費48.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.5萬元,較2020年預(yù)算數(shù)減少1.55萬元,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,控制公務(wù)接待費,厲行節(jié)約。2020年公務(wù)接待費計劃用于工作開展所必要的接待事項。其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費1.5萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費無預(yù)算,與2020年預(yù)算一致。
(二)公務(wù)接待費較2020年預(yù)算數(shù)減少1.55萬元,減少50.82%,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,控制公務(wù)接待費,厲行節(jié)約。2020年公務(wù)接待費計劃用于工作開展所必要的接待事項。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算一致。
單位無公務(wù)用車。
2021年未安排公務(wù)用車購置費。
2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2021年,廣安市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為48.35萬元,較2020年預(yù)算減少9.08萬元,減少15.81%。
(二)政府采購情況
2021年,廣安市供銷合作社聯(lián)合社安排政府采購預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底,廣安市供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛。
(四)績效目標設(shè)置情況
2021年廣安市供銷合作社聯(lián)合社整體支出共510.48萬元納入績效目標管理;供銷社綜合改革專項經(jīng)費、營養(yǎng)餐平臺運行管理費項目納入績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年撥款198萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指單位開支的離退休經(jīng)費。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項):指用于保障單位正常運行、開展日常工作的基本支出。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指用于單位的其他項目支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商務(wù)流通事務(wù)支出(項):指用于商業(yè)流通事務(wù)方面支出等
9.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項):指用于學(xué)生食堂食品安全與營養(yǎng)健康平臺建設(shè)支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):指開支春耕生產(chǎn)期間超額調(diào)運化肥費。
11.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費:納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
表4.政府性基金支出預(yù)算表(本表無數(shù)據(jù))
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(本表無數(shù)據(jù))
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(本表無數(shù)據(jù))
表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標
表7.2021年部門(單位)整體支出績效目標
廣安市供銷合作社聯(lián)合社
2021年2月18日