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廣安市供銷社關(guān)于2017年部門預(yù)算編制的說明
發(fā)布時(shí)間：2017-03-29作者：來源： 點(diǎn)擊：
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能和主要工作
基本職能: 為“三農(nóng)”服務(wù)。
主要工作:1、宣傳﹑貫徹黨中央國(guó)務(wù)院和省委省政府的方針政策及市委市政府的政策。2、研究制定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，加快體制、機(jī)制創(chuàng)新，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。3、在政府授權(quán)下，承擔(dān)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)管理工作；參與組織、儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資工作。4、協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門、社會(huì)組織的關(guān)系，研究供銷合作社運(yùn)行中的重大問題；了解、反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見和要求，維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。5、組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，組織發(fā)展專業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等中介服務(wù)組織，加強(qiáng)商品供應(yīng)，市場(chǎng)、 信息服務(wù)體系建設(shè)。6、圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高。7、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益，重大決策和選擇經(jīng)營(yíng)管理者等權(quán)利。8、承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門概況
廣安市供銷社部門（單位）為一級(jí)預(yù)算單位,屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位, 人員編制12人。
三、收支預(yù)算總體情況
廣安市供銷社部門（單位）2017年收入預(yù)算總額為172.7萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入172.7萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算172.7萬元，其中：人員支出102.86萬元，日常公用支出37.32萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.56萬元，項(xiàng)目支出26萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，同比下降196%，系取消公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)所致。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與同期持平；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，與同期持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元.
主要原因是公車改革,我社已無公務(wù)用車，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
2017年公務(wù)接待費(fèi)4萬元,計(jì)劃用于接待中、省供銷社執(zhí)行公務(wù)督查、巡視檢查以及市內(nèi)外考察調(diào)研、執(zhí)行公務(wù)、學(xué)習(xí)交流，請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)的交通費(fèi)、餐費(fèi)等方面開支。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
廣安市供銷社部門（單位）預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市供銷合作事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障廣安市供銷社機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障廣安市供銷社機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2017年市供銷社部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出141.6萬元，主要用于:機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出17.62萬元，主要用于：在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.52萬元，主要用于：社機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工及退休干部繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
廣安市供銷合作社
2017年1月24日